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萍乡市司法局2018年部门预算
作者:网站编辑    发布于:2018-01-26 15:34:35    浏览:3976次    文字:【】【】【

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萍乡市司法局2018年部门预算

 

目    录

 

第一部分  萍乡市司法局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡市司法局2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市司法局2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  萍乡市司法局概况

 

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律法规,参与地方性有关规章的草拟工作,拟订全市司法行政工作的规章草案,制定全市司法行政工作的政策,在全市经济社会发展总体规划的框架内,拟订发展规划并组织实施。
  2.拟订全市普及法律常识规划并组织实施,指导各县区、各行业的普法教育、依法治理和对外法制宣传等工作。
  3.指导和监督全市律师、公证工作并承担相应责任。
  4.监督管理全市的法律援助工作。
  5.指导、监督基层司法所建设和人民调解、基层法律服务工作。
  6.指导、监督、管理社区矫正工作,指导刑释解教人员的帮教安置工作。
  7.组织实施全市国家司法考试工作。
  8.审核全市司法鉴定人员和机构的登记管理工作。
  9.管理仲裁机构登记工作。
  10.指导、监督全市司法系统计划财务及业务装备工作。
  11.指导、监督全市司法行政系统队伍建设和思想作风、工作作风建设,协助各县区管理司法局领导干部。
  12.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市司法局定编49,财政负担在职编内人员42,在职编外人员1人。

 

第二部分  萍乡市司法局2018年部门预算情况说明

 

一、2018年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年市司法局收入预算总额为726.33万元,较上年预算安排减少368.54万元,其中:财政拨款收入667.62万元,上年结转123.2万元。

(二)支出预算情况

    2018年市司法局支出预算总额为726.33万元,较上年预算安排减少368.54万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 608.33万元,包括工资福利支出 480.93万元、商品和服务支出124.2万元、对个人和家庭的补助3.2万元;项目支出18万元、其他资本性支出100万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 604.15万元,社会保障与就业支出61.59万元,医疗卫生与计划生育支出27.44万元,住房保障支出33.15万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出480.93万元,商品和服务支出142.2万元,对个人和家庭补助支出3.2万元,其他资本性支出100万元。

(三)财政拨款支出情况

     2018年市司法局财政拨款支出预算603.13万元,较上年预算安排减少64.49万元,具体支出情况是:一般公共服务480.95万元,社会保障和就业支出61.59万元,医疗卫生与计划生育支出27.44万元,住房保障支出33.15万元。

(四)政府性基金情况

2018年市司法局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

 2018年部门机关运行费预算 586.15万元,比2016年预算增加85.02万元,增长16 %。主要原因是公用经费增加。

(六)政府采购情况

 2018年部门所属各单位政府采购总额216.6万元,其中:政府采购货物预算 177.4万元、工程预算8 万元,政府采购服务预算31.2万元。

(七)国有资产占有使用情况

     截至2018年1月1日,部门共有车辆 4辆,全部为公务用车。

2018年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目 0个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0 万元。

二、2018年“三公经费预算情况说明

    2018年市司法局“三公”经费年初预算安排 12.35万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无出国计划。  

公务接待费 2.35万元,与上年持平,主要原因是:厉行节约。

公务用车购置费及运行费 10 万元,比上年增5 万元,主要原因是:工作任务重。其中:公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是:无购车计划;公务用车运行费 10万元,比上年增5万元,主要原因是工作任务重。

 

第三部分  萍乡市司法局2018年部门预算表

九张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

对部门预算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

 

2018年部门预算公开表司法.xls



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